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培訓現場照片
1 Formel Q 質量能力
0. 一般規定
1. 引言
2. 客戶期望 /費用補償
3. 供應商自審（SL）
4. 產品審核
5. 潛在供應商審核（POT）
6. 過程審核（VA）
7. 履行存檔責任（D/TLD零件） 質量審核
8. 供應商技術審計（TRL）
9. 分供方審核（UL）
10. 問題分析（PA）
11. 專項應用審計（AR）
12. 供應商訪問的文件和記錄
2 Formel Q 質量能力附件
1. 過程審核（VA）
2. 基于VDA 6.3延伸出的FORMEL Q質量能力的補充要求
3 Formel Q 質量能力提問表
P1潛在供應商分析
P2項目管理
P3產品和過程開發的策劃
P4產品和過程開發的實現
P5供應商管理
P6批量生產
P7顧客關懷，顧客滿意，服務
履行存檔責任（D/TLD 零件）
供應商技術審計（TRL）
履行存檔責任（D/TLD 零件）
1 技術資料 / 履行存檔責任
在產品和過程產生的各個階段以及在批量生產中，一些專門的文件和質量證明是存檔責任的決定性組成部分。供應商應對技術資料 / 文件進行無遺漏的收集、歸納整理和存檔。這些質量證明用于說明制造商遵守了顧客特殊要求的、具有存檔責任的特性。這種工作程序也要相應地應用于分供方。
供應商有義務在其零部件責任范圍內，將根據其經驗總結出的與安全有關的特性納入履行存檔責任范圍內，即使顧客并未對此作出規定。
該系統方法必須應用于每種要供應的 D/TLD 零件。供應商必須在每個生產地點至少每年進行1 次自審，檢查確保特定的 D/TLD 特性證明是否為最新，并形成文檔（請見第 8 章）。
1.1 是否存在最新的一覽表（供貨列表：“向大眾汽車集團提供的有存檔責任的
零部件”）？D/TLD 零件的技術文件資料的更改狀態是否有效？D/TLD 零件
是否帶有標記 *？是否特別證明了 D/TLD 特性？
要求 / 說明
要考慮所有資料（文件和記錄），例如：
- 供貨范圍
- 過程策劃、過程控制
- 生產控制計劃
- 作業指導書
- 員工資格證明，等
*備注：
如果供應商在文件和記錄上使用另外一種標識，那他就必須為上述標識義務（例如帶有全部顧客的標識和內部標識的矩陣表）提供一份相互關系說明，作為控制要求文件。
1.2 對那些在大眾汽車集團的技術資料中沒有被視作 D/TLD 特性，但零部件制造
商認為是安全相關的特性，是否也在其產品責任范圍內進行了記錄？
要求 / 說明
需考慮要點，例如：
- 材料、功能、阻燃性（TL1010）、
根據規范的產品標識
- 壽命、可靠性
（同時參見 VDA 第 1 卷和第 6.1 卷 - 要素 6） 。
注：
1.1 和 1.2 中提及的所有特性在下文中統一稱為“有存檔責任的”特性。
1.3 是否實施了文件管理程序？
要求 / 說明
涉及有關具有存檔責任的零部件 / 產品的工藝流程的所有文件資料，以及有關利用首次認可和更改認
可的證明進行質量保證的文件資料（請見 VDA 第 1 卷和第 6.1 卷 - 要素 6）。
要求將在生產地點生產的所有 D 零件列成一份清單。
注：如果所有在生產地點生產的產品都滿足 D 零件管理的要求，則可以取消。
1.4 供應商是否把相關生產和檢驗技術的文件資料可靠地保存至少 15 年（按照 VDA 第 1
卷使用時間和存檔時間總和）？
要求 / 說明
要防止以后更改文件資料，例如制作成微縮膠片、光盤。存檔要防火 / 防盜（同時參見 VDA 第 1
卷）。
1.5 證明中是否包含了所有關鍵數據？
要求 / 說明
需考慮的要點，例如：
- 零部件原始數據（包括更改狀態）
- 檢驗特性（目標值 / 實際值）
- 可靠性檢驗
- 結果發生偏差時的說明，并附有消除措施
1.6 存檔方法是否適合隨時迅速地
查閱到每一份資料？
要求 / 說明
整個制造鏈（包括分供方生產）的產品資料和檢驗資料必須按批次號得到分類歸檔。
對有存檔責任的特性產生影響的分供方是否承擔了類似的履行存檔責任義
務？是否能證明其保證了各項要求？
要求 / 說明
需考慮的要點，例如：
- 采購合同
- 質量協議
- 檢驗證書
- 有關履行存檔責任接口的協議 / 合同規定
- 評價符合度（例如通過分供方處的審核）
- 要求定期進行 D/TLD 審核，檢查與分供方有關的 D 特性的最新履行存檔責任情況
1.8 是否已為供應鏈中的每個階段指定產品安全責任人及其代理人（請見 Formel
Q 質量協議第4.2章）？
- 至少一名管理層成員接受過基礎的關于產品安全和產品責任法方面的外部培訓
- 供應商在供應商數據庫中更新指定負責人（www.vwgroupsupply.com），至少要指定管理者代表、產品安全責任人及其代理人